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    「會計代理公司」會計離職工作交接詳細清單!

      《財務部會計人員工作交接管理辦法》

      一目的會計代理公司

      為了規范財務人員的管理,確保財務****崗位時,區分崗位變動前后崗位責任人的責任,確保會計工作的前后銜接,防止賬目不清、責任不清等混亂現象的發生,根據《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎工作規范》的有關規定,結合公司具體情況,特制訂本辦法。

      二范圍「會計代理公司」

      適用于集團所有財務人員。

      三職責「會計代理公司」

      1、移交人責任:

      編制《交接清單》,并按照《交接清單》逐項移交。

      負責整理管理范圍內的工作各種資產、文檔資料,保證其完整性和真實性。

      梳理工作流程和工作關系,準備移交。

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      2、接收人責任:

      檢查交接人的各種資產、文檔資料并與移交清單相符。

      對于重要的文件、資料、資產與實物確保真實無誤。

      熟悉工作的各項流程和運作。

      3、監交人的責任:

      審核交接的各類資產、文檔資料、實物。

      及時發現問題并協同移交人和接收人擬定處理方案上報主管。

      四工作交接要求「會計代理公司」

     ?、僖平蝗吮仨毺幚砩坪笫乱?,與接收人員辦清交接手續,編制交接清單,否則,一律不得離崗。

     ?、谪攧杖藛T離職前,必須將本崗位所經管的會計工作,在規定的期限內,逐項移交清楚,接收人應全面接管移交工作,并認真接辦移交的未了事項,移交過程中,如發現原經管的財務人員業務有違反會計制度、財經紀律等問題,應停止交接,接收人員應馬上向主管領導報告。

     ?、劢邮杖藛T到任開始接管移交人員會計崗位之時為會計交接基準時點。移交人員對所移交的,崗位任職期內的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性承擔法律責任。

     ?、茇攧杖藛T臨時離職或因病不能到職工作的,財務主管人員或直屬上級領導必須指定人員接替或代理。

     ?、莨娟P停、并轉、撤消時,應安排必需的財務人員,辦理善后工作,未移交前不得離職。

      五工作交接的內容

     ?、儆≌骂悾贺攧諏S谜录坝糜∮涗?,發票專用章等。

     ?、谄睋悾何词褂玫目瞻灼睋?銀行匯票、支票、收款收據、結算憑證等)、已使用過的存根、票據領購發放登記簿

     ?、郯l票類:普通發票,增值稅進、銷項發票

     ?、苜Y料類:銀行開戶登記、銀行印鑒卡、銀行對賬單,報稅資料,各類盤點表(現金,固定資產,存貨等),稅務登記證,外匯登記證,發票領用薄等

     ?、輬蟊韴蟾骖悾簩徲媹蟾?,稅務申報表、匯算清繳報表、各項報表電子檔,董事會決議,借款合同等

     ?、迌炔繄蟊韴蟾骖悾汗芾韴蟊?、財務報表、預算報表、分析報表等

     ?、唠娮幼鳂I類:網上業務工作的登錄賬號及密碼,U盾,拷貝的數據磁盤等

     ?、鄷嫅{證及其他會計資料

      六工作交接程序

      「會計代理公司」

      1.交接前的準備工作

     ?、侔磵徫宦氊熤痦椪響平坏母黜椯Y料,對未了事項寫出書面材料。

     ?、谝咽芾淼慕洕鷺I務尚未編制憑證的,應填制完畢。

     ?、酆藢嵥袃韧馔鶃淼馁~目及資產物資賬,并盡可能處理結清,處理不完的列表交接。

     ?、芫幹平唤忧鍐?,交接清單包括:單位名稱,交接日期,交接項目,交接內容,交接雙方和監交人的職務、姓名、交接清單頁數以及需要說明的問題和意見等。交接內容要詳細列明應該移交的會計憑證、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和會計用品等內容。

     ?、輳氖戮W上業務工作的,需移交登記賬號及密碼、拷貝的數據磁盤(磁帶等)及有關資料實物等內容。以及崗位所需聯系人員,資料完成遞交日期等內容。

      2.移交點收

     ?、佻F金依財務系統賬面記錄余額進行當面點交,不得短缺,接收人員發現不一致或“白條抵庫”現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

     ?、谟袃r證券的數量要與財務系統賬面記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照賬面余額交接。會計計憑證、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接清單中加以說明,由移交人負責。

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